3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
186.00
VIAGENS - 04 (QUATRO VIAGENS) DA COOPERATIVA ESCOLAR NOS DIAS 07/08; 14/8; 21/8; 28/8 TOTALIZANDO 140 KM. E VIAGEM A ERNESTINA, ESCOLA EDUCARTE COM OS ALUNOS DO 5° E 7° ANO NO CURSO DO PROERD NO DIA 28/08 TOTALIZANDO 46KM. TOTAL 186 KM.
4,70
874,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
VIAGENS - 04 (QUATRO VIAGENS) DA COOPERATIVA ESCOLAR NOS DIAS 07/08; 14/8; 21/8; 28/8 TOTALIZANDO 140 KM. E VIAGEM A ERNESTINA, ESCOLA EDUCARTE COM OS ALUNOS DO 5° E 7° ANO NO CURSO DO PROERD NO DIA 28/08 TOTALIZANDO 46KM. TOTAL 186 KM.
874,20
28/08/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 41;
874,20
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2023
DONISETE DA LUZ ME - 7011
856,63
31/08/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4941/2023
17,57
TOTAL
874,20
874,20
874,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
