O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4941 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
186.00 VIAGENS - 04 (QUATRO VIAGENS) DA COOPERATIVA ESCOLAR NOS DIAS 07/08; 14/8; 21/8; 28/8 TOTALIZANDO 140 KM. E VIAGEM A ERNESTINA, ESCOLA EDUCARTE COM OS ALUNOS DO 5° E 7° ANO NO CURSO DO PROERD NO DIA 28/08 TOTALIZANDO 46KM. TOTAL 186 KM. 4,70 874,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 VIAGENS - 04 (QUATRO VIAGENS) DA COOPERATIVA ESCOLAR NOS DIAS 07/08; 14/8; 21/8; 28/8 TOTALIZANDO 140 KM. E VIAGEM A ERNESTINA, ESCOLA EDUCARTE COM OS ALUNOS DO 5° E 7° ANO NO CURSO DO PROERD NO DIA 28/08 TOTALIZANDO 46KM. TOTAL 186 KM. 874,20
28/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 41; 874,20
31/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 856,63
31/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4941/2023 17,57
TOTAL 874,20 874,20 874,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/08/2023 17,57 Lançada
TOTAL   17,57