3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
312.00
VIAGENS - 04 VIAGENS DA COOPERATIVA ESCOLAR DIA 07/08; 14/08; 21/08;28/08 TOTALIZANDO 224KM. 03 VIAGENS AO GINÁSIO DE TRES LAGOAS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA TOTALIZANDO 18KM. E VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 17/08 A ACAPA, TOTALIZANDO 70KM. TOTAL 312 KM
5,18
1.616,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
VIAGENS - 04 VIAGENS DA COOPERATIVA ESCOLAR DIA 07/08; 14/08; 21/08;28/08 TOTALIZANDO 224KM. 03 VIAGENS AO GINÁSIO DE TRES LAGOAS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA TOTALIZANDO 18KM. E VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 17/08 A ACAPA, TOTALIZANDO 70KM. TOTAL 312 KM
1.616,16
28/08/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 40;
1.616,16
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2023
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536
1.583,68
31/08/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4942/2023
32,48
TOTAL
1.616,16
1.616,16
1.616,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
