| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CANTINHOS DOS AMIGOS LTDA |
| Número do empenho: | 4943 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA - 05 SEGURANÇAS NAS QUARTAS DE FINAL, 05 SEGURANÇAS NA SEMIFINAL, E 05 NA FINAL DO CAMPEONATO. | 200,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA - 05 SEGURANÇAS NAS QUARTAS DE FINAL, 05 SEGURANÇAS NA SEMIFINAL, E 05 NA FINAL DO CAMPEONATO. | 3.000,00 | ||
| 02/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2023; | 3.000,00 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Empenho 4943/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
