Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4950 |
Data de lançamento: |
29/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE SOLVENTE BRANCA 18 LITROS |
538,00 |
1.076,00 |
| 2.00 |
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE SOLVENTE AMARELA 18 LITROS |
567,00 |
1.134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE SOLVENTE BRANCA 18 LITROS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE SOLVENTE AMARELA 18 LITROS |
2.210,00 |
|
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| 04/09/2023 |
empenho com valor maior |
-2.210,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
