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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5099 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8-12X050 7,15 14,30
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 08X45 6,64 13,28
0.50 PRIMEFLEX 3/8 2 TRAMAS 33,20 16,60
2.00 FEMEA SEDE PLANA 5/8 24,47 48,94
0.95 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS 55,73 52,94
2.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 15,92 31,84
1.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8-12X050 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 08X45 PRIMEFLEX 3/8 2 TRAMAS FEMEA SEDE PLANA 5/8 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 197,90
29/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/771; 197,90
31/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5099/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 197,90
TOTAL 197,90 197,90 197,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.