Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5103 |
Data de lançamento: |
29/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 254.00 |
VIAGEM - DE PASSEIO OFERTADA AOS PACIENTES DA SALA MULTIDISCIPLINAR |
5,59 |
1.419,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
VIAGEM - DE PASSEIO OFERTADA AOS PACIENTES DA SALA MULTIDISCIPLINAR |
1.419,86 |
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| 29/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 59; |
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1.419,86 |
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| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2023
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
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1.419,86 |
| TOTAL |
1.419,86 |
1.419,86 |
1.419,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
