| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 254.00 | VIAGEM - DE PASSEIO OFERTADA AOS PACIENTES DA SALA MULTIDISCIPLINAR | 5,59 | 1.419,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | VIAGEM - DE PASSEIO OFERTADA AOS PACIENTES DA SALA MULTIDISCIPLINAR | 1.419,86 | ||
| 29/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 59; | 1.419,86 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 1.419,86 | ||
| TOTAL | 1.419,86 | 1.419,86 | 1.419,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
