| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 5116 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE dos pacientes Andrey Schmidt e Ana Laura da Silva, mês julho. | 620,07 | 1.240,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE dos pacientes Andrey Schmidt e Ana Laura da Silva, mês julho. | 1.240,14 | ||
| 30/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. | 1.240,14 | ||
| 01/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5116/2023 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709 | 1.240,14 | ||
| TOTAL | 1.240,14 | 1.240,14 | 1.240,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
