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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5143 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAPEL MANTEIGA EMB. 30 metros - PAPEL MANTEIGA EMB. 30 metros 5,99 17,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 PAPEL MANTEIGA EMB. 30 metros - PAPEL MANTEIGA EMB. 30 metros 17,97
30/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 0/3667; 17,97
01/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5143/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 17,75
01/09/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5143/2023 0,22
TOTAL 17,97 17,97 17,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 01/09/2023 0,22 Lançada
TOTAL   0,22