| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARTHA AREND 66050200068 |
| Número do empenho: | 5146 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO - AGOSTO LILÁS | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | DECORAÇÃO - AGOSTO LILÁS | 1.980,00 | ||
| 30/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 6; | 1.980,00 | ||
| 01/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5146/2023 MARTHA AREND 66050200068 - 10529 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
