| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5150 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA TEK BOND | 15,90 | 15,90 |
| 2.00 | FITA DE CETIM 10MM 10M VERMELHO | 6,90 | 13,80 |
| 2.00 | PILHA - Panasonic AA 2 | 8,90 | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | COLA TEK BOND FITA DE CETIM 10MM 10M VERMELHO PILHA - Panasonic AA 2 | 47,50 | ||
| 31/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 1/468; | 47,50 | ||
| 01/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5150/2023 XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 | 47,50 | ||
| TOTAL | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
