| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CMC IND. E COME. DE PER. LTDA PERSIFLEC |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PERCIANAS VERTICAL TECIDO - PERCIANAS VERTICAL TECIDO | 235,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | PERCIANAS VERTICAL TECIDO - PERCIANAS VERTICAL TECIDO | 470,00 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 470,00 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Empenho 5169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
