Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CMC IND. E COME. DE PER. LTDA PERSIFLEC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5169 |
Data de lançamento: |
01/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PERCIANAS VERTICAL TECIDO - PERCIANAS VERTICAL TECIDO |
235,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2023 |
PERCIANAS VERTICAL TECIDO - PERCIANAS VERTICAL TECIDO |
470,00 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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470,00 |
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| 09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
