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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5173 Data de lançamento: 01/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 REGISTRO SOLDAVEL 25MM - REGISTRO SOLDAVEL 25MM 6,49 649,00
1.00 CANO ESGOTO 200MM - CANO ESGOTO 200MM 369,60 369,60
2.00 TAMPÃO ESGOTO 200MM - TAMPÃO ESGOTO 200MM 33,75 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2023 REGISTRO SOLDAVEL 25MM - REGISTRO SOLDAVEL 25MM CANO ESGOTO 200MM - CANO ESGOTO 200MM TAMPÃO ESGOTO 200MM - TAMPÃO ESGOTO 200MM 1.086,10
20/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/11817; 1.086,10
25/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 1.073,07
25/10/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5173/2023 13,03
TOTAL 1.086,10 1.086,10 1.086,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 25/10/2023 13,03 Lançada
TOTAL   13,03