Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5191 |
Data de lançamento: |
01/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS professor Rodrigo Magarinus ,ref. mês agosto. |
6.457,51 |
6.457,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2023 |
RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS professor Rodrigo Magarinus ,ref. mês agosto. |
6.457,51 |
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| 01/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. |
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6.457,51 |
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| 08/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5191/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.457,51 |
| TOTAL |
6.457,51 |
6.457,51 |
6.457,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
