Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5199 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AGULHA DESC Nº 20X55 3/4 CX C/100 |
10,05 |
30,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
AGULHA DESC Nº 20X55 3/4 CX C/100 |
30,15 |
|
|
| 05/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 1/113710; |
|
30,15 |
|
| 15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5199/2023
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
|
|
29,79 |
| 15/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5199/2023 |
|
|
0,36 |
| TOTAL |
30,15 |
30,15 |
30,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/09/2023 |
0,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,36 |
|
|
