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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5217 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
pagamento de férias Referente pagamento de 20 dias ferias gozo 10 dia pecuniário 0,00 3.689,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 pagamento de férias Referente pagamento de 20 dias ferias gozo 10 dia pecuniário 3.689,58
04/09/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS EDUARDA GEHLEN 3.689,58
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO 340,74
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO 377,16
05/09/2023 Pagamento de Empenho 5217/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.971,68
TOTAL 3.689,58 3.689,58 3.689,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 04/09/2023 340,74 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 04/09/2023 377,16 Lançada
TOTAL   717,90