Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5228 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RECAPAGEM DE PNEUS MOTONIVELADORA 1400-24,A QUENTE G2,NO MINIMO 5MM ENTRE AS AGARRADEIRAS. |
2.460,00 |
9.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
RECAPAGEM DE PNEUS MOTONIVELADORA 1400-24,A QUENTE G2,NO MINIMO 5MM ENTRE AS AGARRADEIRAS. |
9.840,00 |
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| 12/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme Nota Fiscal Nº 478; |
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9.840,00 |
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| 15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5228/2023
DR PNEUS LTDA - 10686 |
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9.840,00 |
| TOTAL |
9.840,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
