| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERIDIANE DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5235 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROJETO STAR KIDS 2 - FOTO, FILMAGEM E DOCUMENTARIO DE DIA DAS CRIANÇAS | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | PROJETO STAR KIDS 2 - FOTO, FILMAGEM E DOCUMENTARIO DE DIA DAS CRIANÇAS | 800,00 | ||
| 15/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 890/049044934; | 800,00 | ||
| 22/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2023 VERIDIANE DE SOUZA - 10435 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
