| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5244 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRENA EMBORRACHADA 7,5 DTOOLS | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | ESQUADRO ALUM.14POL DTOOLS | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | MARTELO C/ FIBRA 25MM MISTER | 31,00 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | TRENA EMBORRACHADA 7,5 DTOOLS ESQUADRO ALUM.14POL DTOOLS MARTELO C/ FIBRA 25MM MISTER | 101,00 | ||
| 05/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 1/2657; | 101,00 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 5244/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6549 | 101,00 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
