Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5244 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRENA EMBORRACHADA 7,5 DTOOLS |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
ESQUADRO ALUM.14POL DTOOLS |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
MARTELO C/ FIBRA 25MM MISTER |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2023 |
TRENA EMBORRACHADA 7,5 DTOOLS ESQUADRO ALUM.14POL DTOOLS MARTELO C/ FIBRA 25MM MISTER |
101,00 |
|
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| 05/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 1/2657; |
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101,00 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5244/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6549 |
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101,00 |
| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
