Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCAS LUIZ DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5261 |
Data de lançamento: |
06/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BETERRABA |
5,00 |
40,00 |
| 32.00 |
BROCOLIS |
5,00 |
160,00 |
| 26.00 |
COUVE FLOR |
5,00 |
130,00 |
| 15.20 |
FEIJAO DE COR |
11,90 |
180,88 |
| 17.00 |
REPOLHO BRANCO |
5,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2023 |
BETERRABA BROCOLIS COUVE FLOR FEIJAO DE COR REPOLHO BRANCO |
595,88 |
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| 06/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 178651; |
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595,88 |
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| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5261/2023
LUCAS LUIZ DA COSTA - 7190 |
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595,88 |
| TOTAL |
595,88 |
595,88 |
595,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
