| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUSANA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 5274 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a duas diárias ao servidor SUSANA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA, em deslocamento a Muçum/RS no dia 08/09, para auxiliar pessoas na enchente. | 571,28 | 571,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Emp. referente a duas diárias ao servidor SUSANA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA, em deslocamento a Muçum/RS no dia 08/09, para auxiliar pessoas na enchente. | 571,28 | ||
| 06/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. | 571,28 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2023 SUSANA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA - 9358 | 571,28 | ||
| TOTAL | 571,28 | 571,28 | 571,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
