| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO TECFIL | 79,00 | 79,00 |
| 2.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 485,00 | 970,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 142,00 | 142,00 |
| 12.00 | OLEO 5W30 ELAION placa IZH7J63 | 65,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | FILTRO TECFIL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO AR OLEO 5W30 ELAION placa IZH7J63 | 1.971,00 | ||
| 12/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 0/387; | 1.486,00 | ||
| 13/09/2023 | com valor a maior | -485,00 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Empenho 5278/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.486,00 | ||
| TOTAL | 1.486,00 | 1.486,00 | 1.486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
