Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5278 |
Data de lançamento: |
06/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO TECFIL |
79,00 |
79,00 |
| 2.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
485,00 |
970,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
142,00 |
142,00 |
| 12.00 |
OLEO 5W30 ELAION placa IZH7J63 |
65,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2023 |
FILTRO TECFIL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO AR OLEO 5W30 ELAION placa IZH7J63 |
1.971,00 |
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| 12/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 0/387; |
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1.486,00 |
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| 13/09/2023 |
com valor a maior |
-485,00 |
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| 15/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5278/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.486,00 |
| TOTAL |
1.486,00 |
1.486,00 |
1.486,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
