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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5299 Data de lançamento: 08/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) 450,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2023 CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) 900,00
12/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 3676; 900,00
15/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5299/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 889,20
15/09/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5299/2023 10,80
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/09/2023 10,80 Lançada
TOTAL   10,80