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Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5304	Data de lançamento:	11/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SALSICHA - Carne/bovina/suína tipo hot-dog	12,90	51,60
48.00	LEITE SEMI DESNATADO	4,99	239,52
2.00	Maionese Light 200g	2,99	5,98
119.00	OVOS DE GALINHA	8,80	1.047,20
12.00	PAO DE SANDUICHE	7,49	89,88
5.00	PÃO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO	7,49	37,45
22.00	SAGU	6,50	143,00
16.00	SAL IODADO, Refinado 1kg	1,90	30,40
11.00	VINAGRE DE MAÇA - Embalagem 750ml	4,49	49,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2023	SALSICHA - Carne/bovina/suína tipo hot-dog LEITE SEMI DESNATADO Maionese Light 200g OVOS DE GALINHA PAO DE SANDUICHE PÃO DE CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO SAGU SAL IODADO, Refinado 1kg VINAGRE DE MAÇA - Embalagem 750ml	1.694,42
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 0/3678;		1.694,42
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5304/2023 S.C.MERCADO LTDA - 550516			1.674,09
15/09/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5304/2023			20,33
TOTAL		1.694,42	1.694,42	1.694,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	15/09/2023	20,33		Lançada
TOTAL		20,33