Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5315 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
ALMOÇOS |
33,00 |
693,00 |
| 1.00 |
SUCO |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
SUCO 2 LITROS |
12,00 |
12,00 |
| 3.00 |
REFRIGERANTE |
9,00 |
27,00 |
| 2.00 |
REFRIGERANTE 600ML |
7,00 |
14,00 |
| 2.00 |
REFRIGERANTE LATA |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
ALMOÇOS SUCO SUCO 2 LITROS REFRIGERANTE REFRIGERANTE 600ML REFRIGERANTE LATA |
763,00 |
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| 11/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do Prefeito.Conforme DANFE Nº 890/048963427; |
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763,00 |
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| 13/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5315/2023
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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763,00 |
| TOTAL |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
