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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5316 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO SOPR.125Bx/BVx. 9,50 9,50
1.00 KIT JUNTAS SOPR.125Bx/BVx 45,00 45,00
1.00 PISTÃO CPL SOP 125BxBVxROC 128R 105,00 105,00
1.00 VARAL SOPR 125 Bx/BVx 54,00 54,00
2.00 ROLAMENTO 6201-2RS-C3 19,00 38,00
1.00 CORDA DE ARRANQUE 4,2MM 10,00 10,00
1.00 VENTILADOR EIXO REBAIXO SOPR.125 BVX 65,50 65,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 PARAFUSO SOPR.125Bx/BVx. KIT JUNTAS SOPR.125Bx/BVx PISTÃO CPL SOP 125BxBVxROC 128R VARAL SOPR 125 Bx/BVx ROLAMENTO 6201-2RS-C3 CORDA DE ARRANQUE 4,2MM VENTILADOR EIXO REBAIXO SOPR.125 BVX 327,00
11/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 029486; 327,00
25/09/2023 Pagamento de Empenho 5316/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 327,00
TOTAL 327,00 327,00 327,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.