| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO para pacientes. | 592,80 | 1.778,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO para pacientes. | 1.778,40 | ||
| 11/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 1733; | 1.778,40 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2023 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 | 1.778,40 | ||
| TOTAL | 1.778,40 | 1.778,40 | 1.778,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
