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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5332 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA PARA TROCA DE PNEUS. 1.530,00 1.530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BORRACHARIA PARA TROCA DE PNEUS. 1.530,00
11/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 5; 1.530,00
15/09/2023 Pagamento de Empenho 5332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.530,00
TOTAL 1.530,00 1.530,00 1.530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.