| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE | 74,00 | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE | 444,00 | ||
| 11/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 616; | 444,00 | ||
| 12/09/2023 | retificar despesa | -444,00 | ||
| 13/09/2023 | retificação de rubrica | -444,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
