Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5353 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PAG.VALE ALIMENTACAO Referente pagamento do vale refeição |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO Referente pagamento do vale refeição |
3.500,00 |
|
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| 11/09/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - VALE ALIMENTAÇÃO |
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3.500,00 |
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| 13/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.500,00 |
| 21/09/2023 |
ANULAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR |
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-500,00 |
| 25/10/2023 |
ANULAR DEVIDO A EMISSÃO A MAIOR |
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-500,00 |
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| 25/10/2023 |
ANULAR DEVIDO A EMPENHADO A MAIOR |
-500,00 |
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| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
