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Exercício: 2023
Nome do Credor: UP SIDE-AGENCIA DIGITAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5396	Data de lançamento:	14/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. complementar ao empenho 3461 referente a Contratação de Empresa para Instalação, Personalização e Configuração de ferramenta Web, Hosting-emails da PME, para o exercício de 2023.	0,00	860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2023	Emp. complementar ao empenho 3461 referente a Contratação de Empresa para Instalação, Personalização e Configuração de ferramenta Web, Hosting-emails da PME, para o exercício de 2023.	860,00
14/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/20231410;		215,00
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2023 - REF. SETEMBRO/2023 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			215,00
06/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/20231560;		215,00
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2023 - REF. 20231560UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			215,00
03/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/20231719;		215,00
10/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			215,00
07/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº u/19994;		215,00
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			215,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00