MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NA ALVEOLAR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR, KIT LUBRIFICAÇÃO, FLUIDO DOT4 LV 200ML, OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 DEXOS 1 LITRO,LIPEZA SISTEMA INJEÇÃO, PANO LIMPEZA. RE-EMPENHO DO EMPENHO 4685
943,27
943,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2023
VEDADOR NA ALVEOLAR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR COND., FILTRO DE AR, KIT LUBRIFICAÇÃO, FLUIDO DOT4 LV 200ML, OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 DEXOS 1 LITRO,LIPEZA SISTEMA INJEÇÃO, PANO LIMPEZA. RE-EMPENHO DO EMPENHO 4685
943,27
14/09/2023
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL
943,27
15/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2023
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
935,94
15/09/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5397/2023
7,33
TOTAL
943,27
943,27
943,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
