Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura dos consultórios da saúde. |
2.400,00 |
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| 14/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 15711; 0015712; 15713; 15715; 15714; 15716; |
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600,00 |
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| 19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5409/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 18/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 15934; 15933; 15932; 15931; 15930; 15929; |
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600,00 |
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| 20/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5409/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 10/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16162; E/16163; E/16165; E/16164; E/16166; E/16167; |
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600,00 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5409/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 01/12/2023 |
ANULAR DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED |
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-600,00 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-600,00 |
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| 10/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5409/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
