| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
| Número do empenho: | 5415 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE 5X5 CARTELAS - ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE 5X5 CARTELAS | 36,08 | 721,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE 5X5 CARTELAS - ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE 5X5 CARTELAS | 721,60 | ||
| 28/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/114259; | 721,60 | ||
| 06/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5415/2023 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 | 712,94 | ||
| 06/10/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5415/2023 | 8,66 | ||
| TOTAL | 721,60 | 721,60 | 721,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 06/10/2023 | 8,66 | Lançada | |
| TOTAL | 8,66 |
