Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA MARAU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FONTE 12 V |
85,71 |
171,42 |
| 1.00 |
LENTE CÃMERA FIXA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
FONTE 12 V LENTE CÃMERA FIXA |
251,42 |
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| 03/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/210; |
|
251,42 |
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| 06/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2023
CONECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA MARAU - 9635 |
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251,42 |
| TOTAL |
251,42 |
251,42 |
251,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
