Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5424 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATUALIZAÇÃO CURSO VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA - ATUALIZAÇÃO CURSO VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA |
144,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
ATUALIZAÇÃO CURSO VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA - ATUALIZAÇÃO CURSO VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA |
144,00 |
|
|
| 25/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 1317; |
|
144,00 |
|
| 27/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2023
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA - 3197 |
|
|
144,00 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
