| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 5425 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESIMGRIPANTE SPRAY | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | COXIM DO RADIADOR (GRANDE) | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | PORCA AUTO TRAVANTE | 1,80 | 3,60 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 44/57 | 9,10 | 18,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | DESIMGRIPANTE SPRAY COXIM DO RADIADOR (GRANDE) PORCA AUTO TRAVANTE ABRAÇADEIRA 44/57 | 74,80 | ||
| 15/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/2216; | 74,80 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Empenho 5425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,80 | ||
| TOTAL | 74,80 | 74,80 | 74,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
