Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5444 |
Data de lançamento: |
18/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA ULTRA COPPER. |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
FILTRO ÓLEO TECFIL PEL 2002 |
55,00 |
55,00 |
| 2.00 |
PA SEXT.8.8 12X60 COMPLETO |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ARRUELA ALUMINIO 340/005,TURB.16,2X30X1,5 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA ULTRA COPPER. FILTRO ÓLEO TECFIL PEL 2002 PA SEXT.8.8 12X60 COMPLETO ARRUELA ALUMINIO 340/005,TURB.16,2X30X1,5 |
160,00 |
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| 29/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/549; |
|
160,00 |
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| 04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5444/2023
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
