| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5464 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos do Município de Ernestina. | 1.099,96 | 1.099,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos do Município de Ernestina. | 1.099,96 | ||
| 20/10/2023 | FATURA 69222735 | 1.099,96 | ||
| 23/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 | 1.099,96 | ||
| TOTAL | 1.099,96 | 1.099,96 | 1.099,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
