| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisao de contrato | 0,00 | 585,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisao de contrato | 585,11 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO IVONE SOARES MACIEL VALENTE | 585,11 | ||
| 19/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB | 148,71 | ||
| 21/09/2023 | Pagamento de Empenho 5466/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 436,40 | ||
| TOTAL | 585,11 | 585,11 | 585,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19/09/2023 | 148,71 | Lançada | |
| TOTAL | 148,71 |
