| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ABRACADEIRA TIPO U 4 | 6,00 | 36,00 |
| 1.00 | ARGAMASSA COLANTE | 16,90 | 16,90 |
| 2.00 | ASSENTO SANITARIO | 59,90 | 119,80 |
| 3.00 | CAP PVCS ESGOTO 100MM 757455 | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | CAPA CHUVA C/ MANGA LAMIN 1,20M | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | CAPA CHUVA PVC AMARELA G | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR G 1,10 | 26,90 | 53,80 |
| 4.00 | CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR GG 1,30 | 31,90 | 127,60 |
| 1.00 | CHAVE PHILLIPS | 8,00 | 8,00 |
| 3.00 | JOELHO ESGOTO 90 100 MM | 9,50 | 28,50 |
| 2.00 | MAÇANETA COMUM SOPRANO | 22,50 | 45,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ SEM RESPINGO | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | TELHA ONDULADA 6MM 1,10 X 3,05 BRASILIT | 106,99 | 106,99 |
| 1.00 | TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO BICA MÓVEL C24 1/4 | 119,90 | 119,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | ABRACADEIRA TIPO U 4 ARGAMASSA COLANTE ASSENTO SANITARIO CAP PVCS ESGOTO 100MM 757455 CAPA CHUVA C/ MANGA LAMIN 1,20M CAPA CHUVA PVC AMARELA G CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR G 1,10 CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR GG 1,30 CHAVE PHILLIPS JOELHO ESGOTO 90 100 MM MAÇANETA COMUM SOPRANO ROLO DE LÃ SEM RESPINGO TELHA ONDULADA 6MM 1,10 X 3,05 BRASILIT TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO BICA MÓVEL C24 1/4 | 747,29 | ||
| 19/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 0/011565; | 747,29 | ||
| 25/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 738,32 | ||
| 25/09/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5475/2023 | 8,97 | ||
| TOTAL | 747,29 | 747,29 | 747,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 25/09/2023 | 8,97 | Lançada | |
| TOTAL | 8,97 |
