Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5475 |
Data de lançamento: |
19/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ABRACADEIRA TIPO U 4 |
6,00 |
36,00 |
| 1.00 |
ARGAMASSA COLANTE |
16,90 |
16,90 |
| 2.00 |
ASSENTO SANITARIO |
59,90 |
119,80 |
| 3.00 |
CAP PVCS ESGOTO 100MM 757455 |
10,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CAPA CHUVA C/ MANGA LAMIN 1,20M |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
CAPA CHUVA PVC AMARELA G |
28,00 |
28,00 |
| 2.00 |
CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR G 1,10 |
26,90 |
53,80 |
| 4.00 |
CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR GG 1,30 |
31,90 |
127,60 |
| 1.00 |
CHAVE PHILLIPS |
8,00 |
8,00 |
| 3.00 |
JOELHO ESGOTO 90 100 MM |
9,50 |
28,50 |
| 2.00 |
MAÇANETA COMUM SOPRANO |
22,50 |
45,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ SEM RESPINGO |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
TELHA ONDULADA 6MM 1,10 X 3,05 BRASILIT |
106,99 |
106,99 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO BICA MÓVEL C24 1/4 |
119,90 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2023 |
ABRACADEIRA TIPO U 4 ARGAMASSA COLANTE ASSENTO SANITARIO CAP PVCS ESGOTO 100MM 757455 CAPA CHUVA C/ MANGA LAMIN 1,20M CAPA CHUVA PVC AMARELA G CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR G 1,10 CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR GG 1,30 CHAVE PHILLIPS JOELHO ESGOTO 90 100 MM MAÇANETA COMUM SOPRANO ROLO DE LÃ SEM RESPINGO TELHA ONDULADA 6MM 1,10 X 3,05 BRASILIT TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO BICA MÓVEL C24 1/4 |
747,29 |
|
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| 19/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 0/011565; |
|
747,29 |
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| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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738,32 |
| 25/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5475/2023 |
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|
8,97 |
| TOTAL |
747,29 |
747,29 |
747,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
25/09/2023 |
8,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,97 |
|
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