| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PLACAS GALVANIZADAS COM ADESIVO VINIL E LAMINAÇÃO DE 35X35 | 49,00 | 686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | PLACAS GALVANIZADAS COM ADESIVO VINIL E LAMINAÇÃO DE 35X35 | 686,00 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8317; | 686,00 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Empenho 5479/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 686,00 | ||
| TOTAL | 686,00 | 686,00 | 686,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
