Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5483 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
GRAMPO P/ CERCA 1X9 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PINO TRAVA |
6,00 |
6,00 |
| 2.00 |
ENXADA COM CABO |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR GG 1,30 |
76,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
PREGO 18X30 GRAMPO P/ CERCA 1X9 PINO TRAVA ENXADA COM CABO CAPA CHUVA PVC C/ MANG AMAR GG 1,30 |
262,00 |
|
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| 11/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
262,00 |
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| 17/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2023
AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 |
|
|
262,00 |
| TOTAL |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
