| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a meia diária ao servidor ROMEU GILBERTO PETRY, em deslocamento a Casca/RS no dia 15/09, para levar paciente Rovena T. em consulta. | 142,82 | 142,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Emp. referente a meia diária ao servidor ROMEU GILBERTO PETRY, em deslocamento a Casca/RS no dia 15/09, para levar paciente Rovena T. em consulta. | 142,82 | ||
| 21/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. | 142,82 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Empenho 5490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,82 | ||
| TOTAL | 142,82 | 142,82 | 142,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
