Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a meia diária ao servidor ROMEU GILBERTO PETRY, em deslocamento a Casca/RS no dia 15/09, para levar paciente Rovena T. em consulta. |
142,82 |
142,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
Emp. referente a meia diária ao servidor ROMEU GILBERTO PETRY, em deslocamento a Casca/RS no dia 15/09, para levar paciente Rovena T. em consulta. |
142,82 |
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| 21/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. |
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142,82 |
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| 26/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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142,82 |
| TOTAL |
142,82 |
142,82 |
142,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
