Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5495 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO REDONDO7/8" X1,20MM |
37,10 |
37,10 |
| 3.00 |
TUBO REDONDO 1"X1,20MM |
42,40 |
127,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2023 |
TUBO REDONDO7/8" X1,20MM TUBO REDONDO 1"X1,20MM |
164,30 |
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| 22/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 1/794; |
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164,30 |
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| 28/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5495/2023
SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 |
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164,30 |
| TOTAL |
164,30 |
164,30 |
164,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
