| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 51.680.323 VANIA SCHULTZ SCHUH |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SUSPIROS PCT C/ 10UN p/ palestra. | 3,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | SUSPIROS PCT C/ 10UN p/ palestra. | 300,00 | ||
| 28/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 890/049218310; | 300,00 | ||
| 18/10/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2837 PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2023 51.680.323 VANIA SCHULTZ SCHUH - 10866 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
