Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 51.680.323 VANIA SCHULTZ SCHUH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5498 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SUSPIROS PCT C/ 10UN p/ palestra. |
3,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2023 |
SUSPIROS PCT C/ 10UN p/ palestra. |
300,00 |
|
|
| 28/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 890/049218310; |
|
300,00 |
|
| 18/10/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2837
PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2023
51.680.323 VANIA SCHULTZ SCHUH - 10866 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
