Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5499 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BARRA DE FERRO 8 MM - BARRA DE FERRO 8 MM |
42,90 |
42,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2023 |
BARRA DE FERRO 8 MM - BARRA DE FERRO 8 MM |
42,90 |
|
|
26/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 0/0011607; |
|
42,90 |
|
29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
42,39 |
29/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5499/2023 |
|
|
0,51 |
TOTAL |
42,90 |
42,90 |
42,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
29/09/2023 |
0,51 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
0,51 |
|
|