| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5512 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADAPTADOR WIFI | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | ADAPTADOR WIFI | 120,00 | ||
| 29/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/486; | 120,00 | ||
| 04/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5512/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
