| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BARRA FERRO REDONDA 3/8 | 25,70 | 51,40 |
| 1.00 | CANTONEIRA DE FERRO 1X1/8 | 53,55 | 53,55 |
| 1.00 | BARRA CHATA 1.1/4X1/4 | 71,10 | 71,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | BARRA FERRO REDONDA 3/8 CANTONEIRA DE FERRO 1X1/8 BARRA CHATA 1.1/4X1/4 | 176,05 | ||
| 25/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/797; | 176,05 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2023 SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 | 176,05 | ||
| TOTAL | 176,05 | 176,05 | 176,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
