| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI - ME |
| Número do empenho: | 5520 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CANECAS PERSONALIZADAS | 26,90 | 807,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | CANECAS PERSONALIZADAS | 807,00 | ||
| 29/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 1/443; | 807,00 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2023 DANIELA DE LIMA GOBI - ME - 10169 | 807,00 | ||
| TOTAL | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
