Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5522 |
Data de lançamento: |
25/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
SANDUÍCHE INTEGRAL |
7,50 |
1.350,00 |
| 20.00 |
SUCO DE LARANJA 1 LITRO |
13,00 |
260,00 |
| 12.00 |
AGUA MINERAL 500ML |
3,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
SANDUÍCHE INTEGRAL SUCO DE LARANJA 1 LITRO AGUA MINERAL 500ML |
1.646,00 |
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| 25/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/10664; |
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1.646,00 |
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| 28/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2023
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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1.646,00 |
| TOTAL |
1.646,00 |
1.646,00 |
1.646,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
